2023年中共儋州市委政法委员会本级预算

目录

1.   中共儋州市委政法委员会概况

1. 主要职能

1. 部门预算单位构成

1.   中共儋州市委政法委员会本级2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委政法委员会2023年本级预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委政法委员会概况

1. 主要职能

贯彻执行党和国家关于政法工作的方针政策法律法规规章；拟定全市政法工作方案，并负责组织。

（一）根据党中央的方针政策和省委、市委的指示，对政法各部门共同有关的重大问题统一部署，统一行动。

（二）组织、协调、指导维护社会政治稳定和社会治安综合治理工作。

（三）检查督促政法部门贯彻执行党的方针政策和国家法律法规规章，研究制定严格执法的具体措施。

（四）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处工作。

（五）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的干部队伍。

（六）负责全市政法系统工作人员的教育培训工作。

（七）负责协调处理“法轮功”等邪教问题。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

1. 部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级预算部门、下属事业单位儋州市综治中心构成。

第二部分中共儋州市委政法委员会本级2023年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分  中共儋州市委政法委员会本级2023年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委政法委员会本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委政法委员会本级2023年财政拨款收支总预算12341.89万元。其中，一般公共预算拨款3878.39万元，政府性基金预算拨款8463.5万元。上年结转541.09万元。2022年部门预算总支出2826.22万元。其中，基本支出346.55万元，项目支出2479.67万元。

二、关于中共儋州市委政法委员会本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委政法委员会本级2023年一般公共预算当年拨款3878.39万元,其中上年结转541.09万元，比上年预算数增加1052.17万元，主要是增加洋浦国家级“雪亮工程”等项目后续建设费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2481.55万元，占93.69%；社会保障和就业支出（类）74.15万元，占2.8%；卫生健康支出（类）59.37万元，占2.24%,住房保障支出（类）33.63万元，占1.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）及相关机构实物（款）行政运行（项）2023年预算数为362.15万元，比上年预算数增加96.98万元，主要是政法业务项目增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）及相关机构实物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2119.4万元，比上年预算数增加2119.4万元，主要是政法业务项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）归口管理的行政单位离休退（项）15.15万元，比去年增加1.63万元，主要是离休人员待遇提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.99万元，比去年增加10.86万元，主要是儋洋一体化人员合并费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.00万元，比去年增加19.00万元，主要单位人员待遇提升。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支（项），2.00万元，增加1.00万元，主要是新增一人遗属人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.42万元，比去年增加17.09万元，主要原因儋洋一体化人员合并费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.95万元，比去年增加2.54万元，主要原因儋洋一体化人员合并费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.63万元，比去年增加33.63万元，主要原因儋洋一体化人员合并费用增加。

三、关于中共儋州市委政法委员会本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委政法委员会本级2023年一般公共预算基本支出为2648.69元，其中：

人员经费2606.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费42.07万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、中共儋州市委政法委员会本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委政法委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.12万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8.41万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费8.41万元），与上年预算较上年预算下降9.67%。下降的主要原因包括：节约开支。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费2.7万元，与上年预算较上年预算下降0.9%。下降的主要原因包括：节约开支。

1. 关于中共儋州市委政法委员会本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）中共儋州市委政法委员会本级2023年政府性基金预算拨款总计8463.51万元，其中：

政府性基金支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3114.51万元。

政府性基金支出（类）城乡社区支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）5349.00万元。

六、关于中共儋州市委政法委员会本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委政法委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3878.39万元、政府性基金收入8463.51万元。

七、关于中共儋州市委政法委员会本级2023年支出预算情况说明

中共儋州市委政法委员会本级2023年支出预算2606.62万元，其中：一般公共服务支出2481.55万元，社会保障和就业支出74.15万元，卫生健康支出59.37万元，住房保障支出33.63元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委政法委员会本级2023年12882.98万元。

（二）政府采购情况

中共儋州市委政法委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共儋州市委政法委员会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

121001-中共儋州市委政法委员会2023年部门预算公开表.xlsx