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2023年中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公

室单位预算

目录

1. 市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

1. 主要职能

1. 市委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 市委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署，研究拟定并组织实施服务保障海南西部中心城市建设的网络安全和信息化工作规划、政策措施和法规规章制度。

2.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会决定的事项、工作部署和要求；组织开展涉及我市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

3.承担指导推进我市网络安全和信息化工作，协调网络安全和信息化发展中的重大问题；统筹推进我市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限对相关法律、法规、规章等在我市的实施进行监督检查，对我市信息化建设重大项目、关键信息基础设施进行监督检查；推动我市信息化领域国家标准的实施。

4.统筹协调我市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进我市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动我市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强国有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

5.督促落实涉及我市政治、经济、文化、社会等各领域安全和信息化重大事项；负责协调处理我市网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。

6.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织我市互联网管理和舆论引导工作，维护我市互联网意识形态安全；负责我市互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

7.按照省委网信办和市委、市政府统一部署，组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争。

8.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范我市互联网舆情服务市场。

9.推动网络阵地建设，负责市内重点新闻网站规划建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

10.推动我市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务我市互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

11.组织拟定我市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织发展网络媒介素养教育。

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室单位预算

12.开建立重大网上舆情快速反应机制，协调各有关部门对互联网上出现的重大舆情组织统一行动，做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作。

13.监测、跟踪和研究互联网上涉及儋州的新闻信息；整理、分析、研判和上报涉及儋州社会热点、敏感舆情信息。

14.负责全市网络文化建设和管理，指导、协调市级新闻网站建设和发展。

15.负责市《舆情参考》、《舆情报告》等的编写和上报工作。

16.指导、检查、推动各镇和有关部门网络安全和信息化工作。

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室单位预算

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分市委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   市委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位预算情况说明

一、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总预算302.69万元。其中，收入总计302.69万元，包括一般公共预算本年收入302.69万元；支出总计302.69万元，包括一般公共服务支出268.91万元、社会保障和就业支出14.24万元、卫生健康支出11.16万元、住房保障支出8.38万元。

二、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款302.69万元，比上年预算数增加64.79万元，主要是人员工资、社保费增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出268.91万元，占88.84%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占4.7%；卫生健康（类）支出11.16万元，占3.69%；住房保障（类）支出8.38万元，占2.77%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.5万元。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算数为109.31万元，比上年预算数增加39.77万元，主要是增加劳务派遣人员工资等。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为12.1万元，比上年预算数减少27.9万元，主要是减少劳务派遣人员工资等。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023年预算数为145万元，比上年预算数增加45万元，主要是项目资金增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.49万元，比上年预算数增加1.56万元，主要是人员社保费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.75万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.17万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是人员社保费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.99万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是人员社保费增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.38万元，比上年预算数增加1.58万元，主要是人员住房公积金增加。

三、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出为143.09万元，其中：

人员经费132.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费10.14万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、市委网络安全和信息化委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明

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因公出国（境）经费0元；公务用车运行费1.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是财政核减预算数。公务接待费1万元，与上年持平。

五、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算302.69万元。

七、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算302.69万元。其中：经费拨款收入302.69万元，占100%，比上年预算数增加64.79万元，主要是人员工资、社保费增加，项目资金增加。

八、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算302.69万元，其中：基本支出143.09万元，占47.27%；项目支出159.6万元，占52.73%。比上年预算数增加64.79万元，主要是人员工资、社保费增加，项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费预算10.14万元。

1. 政府采购情况

2023年市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额5.68万元。其中：政府采购货物预算5.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委网络安全和信息化委员会办公室本级共有车辆1辆为机要通信用车。

（四）绩效目标设置情况

2023年市委网络安全和信息化委员会办公室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算302.69万元。

第三部分   市委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位预算情况说明

一、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总预算302.69万元。其中，收入总计302.69万元，包括一般公共预算本年收入302.69万元；支出总计302.69万元，包括一般公共服务支出268.91万元、社会保障和就业支出14.24万元、卫生健康支出11.16万元、住房保障支出8.38万元。

二、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款302.69万元，比上年预算数增加64.79万元，主要是人员工资、社保费增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出268.91万元，占88.84%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占4.7%；卫生健康（类）支出11.16万元，占3.69%；住房保障（类）支出8.38万元，占2.77%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.5万元。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算数为109.31万元，比上年预算数增加39.77万元，主要是增加劳务派遣人员工资等。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为12.1万元，比上年预算数减少27.9万元，主要是减少劳务派遣人员工资等。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023年预算数为145万元，比上年预算数增加45万元，主要是项目资金增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.49万元，比上年预算数增加1.56万元，主要是人员社保费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.75万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.17万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是人员社保费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.99万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是人员社保费增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.38万元，比上年预算数增加1.58万元，主要是人员住房公积金增加。

三、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出为143.09万元，其中：

人员经费132.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费10.14万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、市委网络安全和信息化委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明

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因公出国（境）经费0元；公务用车运行费1.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是财政核减预算数。公务接待费1万元，与上年持平。

五、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算302.69万元。

七、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算302.69万元。其中：经费拨款收入302.69万元，占100%，比上年预算数增加64.79万元，主要是人员工资、社保费增加，项目资金增加。

八、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算302.69万元，其中：基本支出143.09万元，占47.27%；项目支出159.6万元，占52.73%。比上年预算数增加64.79万元，主要是人员工资、社保费增加，项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费预算10.14万元。

1. 政府采购情况

2023年市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额5.68万元。其中：政府采购货物预算5.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委网络安全和信息化委员会办公室本级共有车辆1辆为机要通信用车。

（四）绩效目标设置情况

2023年市委网络安全和信息化委员会办公室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算302.69万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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155001-市委网信办2023年（本级）预算公开表.xlsx