2023年中共儋州市委统一战线

工作部部门预算

目录

1. 中共儋州市委统一战线工作部概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 中共儋州市委统一战线工作部2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委统一战线工作部概况

1. 主要职能

（一）中共儋州市委统一战线工作部是主管全市（含洋浦经济开发区）统一战线工作的市委（工委）工作机关，为正处级，加挂儋州市宗教事务局、儋州市侨务办公室、儋州市台湾事务办公室牌子；儋州市民族事务局是主管全市民族事务工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级。中共儋州市委统一战线工作部与儋州市民族事务局合署办公。

（二）行政编制15名。内设机构7个：办公室、党派知识分子科、民族事务科、对外联络科、非公有制经济工作科、宗教事务科、理论宣教科。设部长1名（市委常委兼任），副部长3名，市民族事务局副局长1名。正科级领导职数7名。

1. 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委统一战线工作部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、民盟

2、农工党

3、台盟

4、民主建国会

5、民革

6、致公党

7、儋州市党外知识分子联谊会

8、九三学社儋州支社

9、儋州市台湾同胞联谊会

第二部分中共儋州市委统一战线工作部2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中共儋州市委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委统一战线工作部2023年财政拨款收支总预算633.24万元。其中，收入总计633.24万元，包括一般公共预算本年收入633.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计633.24万元，包括一般公共服务支出522.31万元、社会保障和就业支出43.26万元、卫生健康支出42.61万元、住房保障支出25.05万元。

二、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款633.24万元，比上年预算数增加83.84万元，主要是一、缴纳社会保险及住房公积金增加。二、新增统战（工商联）智能化平台建设费用。三、新增民族宗教工作经费。四、增加侨务及海外工作经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出522.31万元，占82.48%；社会保障和就业支出43.26万元，占6.83%；卫生健康支出42.61万元，占6.73%；住房保障支出25.05万元，占3.96%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）2023年预算数为57万元，比上年预算数减少5万元，主要是财政拨款压减

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）2023年预算数为13.3万元，比上年预算数增加9.5万元，主要是侨务及海外工作增加。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为244.68万元。比上年预算数增加52.86万元。主要是一、缴纳社会保险及住房公积金增加。二新增民族宗教工作经费。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为37.28万元。比上年预算数增加25.28万元。主要是单位聘用人员劳务费单独列入此项。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为38万元。比上年预算数增加2万元。主要是增加民族宗教事务工作经费。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为132.05万元。比上年预算数增加8万元。主要是新增统战（工商联）智能化平台建设费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.84万元，比上年预算数增加6.48万元，主要是养老保险缴存基数增加

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.42万元，新增加职业年金缴存支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.08万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是行政单位医疗缴存基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为29.53万元，比上年预算数增加6.67万元，主要是公务员医疗补助缴存基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.05万元，比上年预算数增加6.23万元，主要是住房公积金缴存基数增加。

三、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出为381.49万元，其中：

人员经费354万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、劳务费。

公用经费27.49万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共儋州市委统一战线工作部2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委统一战线工作部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.6万元，其中：

因公出国（境）经费2万元，较上年预算下降75%较下降的主要原因包括：因公出国（境）工作减少。公务用车运行维护费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），比上年预算数基本持平。公务接待费1.8万元，比上年预算数减少1.2万元。计划接待12批140人。

（二）中共儋州市委统一战线工作部2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务接待费0万元，与上年预算持平

五、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委统一战线工作部2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算收入633.24万元；支出包括：一般公共服务支出522.31万元、社会保障和就业支出43.26万元、卫生健康支出42.61万元、住房保障支出25.05万元。

中共儋州市委统一战线工作部2023年收支总预算633.24万元。

七、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年收入预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2023年收入预算633.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入633.24万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加83万元，主要是一、缴纳社会保险及住房公积金增加。二、新增统战（工商联）智能化平台建设费用。三、新增民族宗教工作经费。四、增加侨务及海外工作经费。

八、关于中共儋州市委统一战线工作部2023年支出预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2023年支出预算633.24万元，其中：基本支出381.49万元，占60.24%；项目支出251.75万元，占39.76%。比上年预算数增加83.75万元，主要是一、缴纳社会保险及住房公积金增加。二、新增统战（工商联）智能化平台建设费用。三、新增民族宗教工作经费。四、增加侨务及海外工作经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委统一战线工作部2023年的机关运行经费预算27.49万元。

（二）政府采购情况

2023年中共儋州市委统一战线工作部政府采购预算总额65.55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算60.55万元，政府采购服务预算5万元，政府采购统一战线“同心”项目工作经费，工程总预算65.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共儋州市委统一战线工作部本级有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年中共儋州市委统一战线工作部24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算633.24万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

122001-2023年市委统战部本级预算公开表.xlsx