2023年中共儋州市委总值班室预算

目录

1.   中共儋州市委总值班室概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 中共儋州市委总值班室2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委总值班室2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委总值班室2023年概况

1. 主要职能

（一）负责市委昼夜值班工作，主要包括电话联系、公务接洽、来件处理、咨询答复；

（二）接受和办理中央、省和各市县及各镇的来电和传真件；

（三）协助做好节假日、非办公时间紧急公文的处理工作；

（四）协助处理突发事件及群众反映的突出问题； 

 二、部门预算单位构成

中共儋州市委总值班室2023年部门预算编制范围单位包括：

1、中共儋州市委总值班室

第二部分中共儋州市委总值班室2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中共儋州市委总值班室2023年预算情况说明

一、关于中共儋州市委总值班室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委总值班室2023年财政拨款收支总预算9.5万元。收入总计9.5万元，包括一般公共预算本年总收入9.5万元。

二、关于中共儋州市委总值班室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委总值班室2023年一般公共预算当年拨款9.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是压减办公费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款9.5万元；一般公共预算拨款收入9.5万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数9.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要原因是压减办公费用。

三、关于中共儋州市委总值班室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委总值班室2023年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，因为市委总值班室人员经费放在主管单位中共儋州市委办公室。

公用经费0万元。

四、中共儋州市委总值班室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委总值班室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

五、关于中共儋州市委总值班室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委总值班室2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0万元。

六、关于中共儋州市委总值班室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委总值班室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入9.5万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出9.5万元。中共儋州市委总值班室2023年收支总预算9.5万元。

七、关于中共儋州市委总值班室2023年收入预算情况说明

中共儋州市委总值班室2023年收入预算9.5万元，其中：一般公共预算拨款收入9.5万元，占100%；比上年预算数减少0.5万元，主要是压减办公费用。

八、关于中共儋州市委总值班室2023年支出预算情况说明

中共儋州市委总值班室2023年支出预算9.5万元，其中：项目支出9.5万元，占100%。比上年预算数减少0.5万元，主要是压减办公费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委总值班室机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共儋州市委总值班室有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共儋州市委总值班室1个项目实行绩效目标管理，总数9.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

118006-中共儋州市委总值班室2023年预算公开表.xlsx