发布时间:2021-12-02 19:15
儋州市职工服务中心2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市职工服务中心2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
9
9
十三、其他重要事项情况说明 10
一、 单位职责
（一）负责为困难职工、农民工提供生活救助、就业帮助、法律援助等服务。
（二）管理全市职工医疗互助资金和帮扶资金。
（三）负责12351职工维权热线服务工作等。
儋州市职工服务中心是基层预算单位，没有下属单位，没有内设机构。
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计56.82万元，支出总计56.82万元，无2019年对比数，主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元。结余分配0万元，年末结转结余3.24万元，主要是2020年财政拨款收入结余，无2019年对比数，主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计56.82万元，其中：财政拨款收入47.42万元，占83.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入9.4万元，占16.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计53.58万元，其中：基本支出42.42万元，占79.18%；项目支出11.16万元，占20.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计47.42万元，支出总计47.42万元。与2019年度无对比数。主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。
财政拨款年初结转结余0万元，与2019年度无对比数。主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。
财政拨款年末结转结余0万元，与2019年度无对比数。主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出47.42万元，占本年支出合计的88.51%。与2019年度无对比数。主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。
2020年度一般公共预算财政拨款支出47.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.07万元，占78.18%；社会保障和就业（类）支出3.01万元，占6.35%；卫生健康支出（类）支出4.98万元，占10.51%；住房保障（类）支出2.37万元，占5%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.89万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的121.94%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为27.22万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员工资社保等。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群体团体事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的98.69%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.62万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的98.77%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员工资社保等
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的98.75%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出42.43万元，其中：人员经费40.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费2.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2019年度无对比数。主要原因：儋州市职工服务中心为2020年新设立的二级预算单位。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元。
开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。
（二）项目绩效自评结果。
无。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
无。
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市职工服务中心无机关运行经费。
2020年度儋州市职工服务中心政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。本部门共有车辆0辆。年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》。
……
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